北京市手机彩票网广播电视新闻中心
日期：2019-08-30 来源：区财政局 打印页面 关闭页面
北京市手机彩票网广播电视新闻中心2018年度部门决算
目 录
第一部分 2018年度部门决算报表
一、2018年度收入支出决算总表
二、2018年度收入决算表
三、2018年度支出决算表
四、2018年度财政拨款收入支出决算总表
五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算表
六、2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
七、2018年度财政拨款基本支出经济分类决算表
八、2018年度“三公”经费财政拨款支出决算表
第二部分 2018年度部门决算说明
第三部分 2018年度其他重要事项的情况说明
第一部分2018年度部门决算报表
决算报表详见附件
第二部分 2018年度部门决算说明
一、部门基本情况
(一)部门职责：广播新闻和其它信息，促进社会经济文化发展。新闻外宣、朝阳报编印、发行，电视节目制播，广播电视技术服务，广播电视业务培训。
(二)部门决算单位构成：北京市手机彩票网广播电视新闻中心1个事业单位
二、2018年收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计8,485.449512万元，其中：本年收入8,474.773270万元，用事业基金弥补收支差额0.000000万元，年初结转和结余10.676242万元。在本年收入中，财政拨款收入8,434.737270万元，占收入合计的99.53%；上级补助收入 40.000000万元，占收入合计的0.47%；事业收入0.000000万元，占收入合计的0.00%；经营收入0.000000万元，占收入合计的 0.00%；附属单位上缴收入0.000000万元，占收入合计的0.00%；其他收入0.036000万元，占收入合计的0.00%。
2018年度本年支出合计8,242.018606万元，其中：基本支出1,331.572620万元，占支出合计的16.16%；项目支出 6,910.445986万元，占支出合计的83.84%; 上缴上级支出0.000000万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.000000万元，占支出合计的 0.00%；对附属单位补助支出0.000000万元，占支出合计的0.00%。
2018年结余分配0.000000万元，年末结转和结余243.430906万元。
与2017年同期对比，本年收入增加1,049.203921万元， 增幅14.13%，本年支出增加532.058266万元，增幅6.90%。
三、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年度一般公共预算财政拨款支出8,201.982606万元，主要用于以下方面(按大类)：一般公共服务支出45.000000万元，占本年财政拨款支出0.55%；科学技术支出0.203600万元，占本年财政拨款支出0.00%；手机彩票网：与传媒支出6,707.468034万元，占本年财政拨款支出81.78%；社会保障和就业支出270.363744万元，占本年财政拨款支出3.30%；医疗卫生与计划生育支出80.853626万元，占本年财政拨款支出0.99%；城乡社区支出1,098.093602万元，占本年财政拨款支出13.39%；
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、 “一般公共服务支出”(类)2018年度决算45.000000万元，比2018年年初预算增加45.000000万元，增长100.00%。其中：
“宣传事务”(款)2018年度决算45.000000万元，比2018年年初预算增加45.000000万元，增长100.00%。 主要原因：主要用于文化创意产业新闻宣传工作。
2、“科学技术支出”(类)2018年度决算0.203600万元，比2018年年初预算增加0.203600万元，增长100.00%。其中：
“其他科学技术支出”(款)2018年度决算0.203600万元，比2018年年初预算增加0.203600万元，增长100.00%。 主要原因：主要用于信息化管理车载终端设备安装。
3、“手机彩票网：与传媒支出”(类)2018年度决算6,707.468034万元，比 2018年年初预算增加632.190034万元，增长10.41%。其中：
“文化”(款)2018年度决算0.900000万元，比2018年年初预算增加0.900000万元，增长100.00%。 主要原因：主要用于高清设备及技术升级专项经费尾款。
“新闻出版广播影视”(款)2018年度决算6,706.568034万元，比2018年年初预算增加631.290034万元，增长10.39%。 主要原因：主要用于(1)基本支出，根据广电中心支出功能定位，按照北京市统一政策发放的职工工资在此科目列示。(2)项目支出，包括全区新闻宣传业务经费。
4、“社会保障和就业支出”(类)2018年度决算270.363744万元，比 2018年年初预算增加98.333744万元，增长57.16%。其中：
“行政事业单位离退休”(款)2018年度决算179.736444万元，比2018年年初预算增加7.706444万元，增长4.48%。 主要原因：主要用于根据北京市统一政策发放离退休人员工资。
“其他社会保障和就业支出”(款)2018年度决算90.627300万元，比2018年年初预算增加90.627300万元，增长100.00%。主要原因：主要用于根据北京市统一政策落实职工住房补贴资金。
5、“医疗卫生与计划生育支出”(类)2018年度决算 80.853626万元，比2018年年初预算减少1.986374万元，下降2.40%。其中：
“行政事业单位医疗”(款)2018年度决算80.853626万元，比2018年年初预算减 少1.986374万元，下降2.40%。主要原因：主要用于根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。
6、“城乡社区支出”(类)2018年度决算 1,098.093602万元，比2018年年初预算增加1,098.093602万元，增长100.00%。其中：
“其他城乡社区支出”(款)2018年度决算1,098.093602万元，比2018年年初预算增加1,098.093602万元，增长100.00%。主要原因：主要用于融媒体中心建设用房及相关经费。
四、2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2018年度无政府性基金预算财政拨款支出
五、2018年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明
2018 年本部门使用财政拨款安排基本支出1,331.572620万元，其中：(1)工资福利支出包括津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利等 支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租 赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；(3)对 个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助等支出。 (4)资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2018年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况说明
“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费，包括所属1个事业单位。2018年“三公”经费财政拨款决算数1.500647万元，比2018年“三公”经费财政拨款预算4.740000万元减少3.239353万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2018年决算数0.000000万元，与2018年预算下达数0.000000万元持平。2018年组织因公出国(境)团组0个、0人次，人均因公 出国(境)费用0.000000万元。
2.公务接待费。2018年决算数0.000000万元，比2018年年初预算数0.940000万元减少0.940000万元。主要原因：根据厉行节约要求，压缩接待费用支出。公务接待0批次，公务接待0人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2018年决算数1.500647万元，比2018年年初预算数3.800000万元减少2.299353万元。其中，公务用车购置费2018年决算数0.000000万元，比2018年年初预算数0.000000万元增加(减少)0.000000万元。2018年购置(更新)0辆，车均购置费0.000000万元。公务用车运行维护费2018年决算数1.500647万元，比2018年年初预算数3.800000万元减少2.299353万元。主要原因：严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费用。2018年公务用车保有量2辆，车均运行维护费0.750324万元。
二、机关运行经费支出情况
无此项支出。
三、政府采购支出情况
2018 年北京市手机彩票网广播电视新闻中心政府采购支出总额1,328.678545万元，其中：政府采购货物支出200.574945万元，政府采购工程支出0.000000万元，政府采购服务支出1,128.103600万元。
四、国有资产占用情况
固定资产总额11,682.461239万元，其中：汽车2辆，53.741100万元；单价在50万元以上的通用设备16台(套)，4,384.766265万元；单价100万元以上的专用设备0台(套)，0.000000万元。
五、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本部门2018年度无国有资本经营预算财政拨款收支情况。
六、绩效评价情况
2018年，北京市手机彩票网广播电视新闻中心对2018年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目1个，涉及金额1200万元。对该项目评价结果为完成2018年项目绩效目标，保障了区委区政府日常新闻宣传任务，电视栏目采、编、制播业务和报纸出版编辑发行业务，以及日常宣传业务正常运转和报纸电视聘用人员底薪、稿费、社会保障缴费正常缴纳。
七、政府购买服务财政拨款说明
2018年本部门涉及政府购买服务项目0个，决算金额0.000000万元。
八、专业名词解释
1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
2.机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。